员工每天的工作流程怎么写

员工每天的工作流程

  员工每天的工作流程,在一个公司进行招聘之前都会编写招聘公告,这个时候就需要写下对招聘员工工作流程描述,有很多负责招聘的人都不知道员工工作流程怎么写,以下是小编整理的员工每天的工作流程。

  员工每天的工作流程1

  一、熟悉公司规章制度工作流程

  熟悉公司的各项规章制度,严格要求自己遵守,明确相应的操作流程和汇报审批流程,为今后顺利开展工作明确方向;

  二、学习业务知识,跟进项目情况

  学习公司现有项目资料,了解公司业务范围和运作模式。目前主要了解资料,了解该项目的具体调研情况、开发立项、合作模式,积极掌握项目跟进程度,争取尽快进入项目角色,为项目顺利进行做好准备工作;同时收集了解与行业、项目相关的知识信息,以便更好的补充完善项目进度需求,在项目启动前努力补给做好准备工作。

  三、制订学习计划

  学习,对于业务人员来说至关重要,因为它直接关系到一个业务人员与时俱进的步伐和业务方面的生命力。适时的根据需要调整学习方向,来补充新的能量。专业知识、综合能力、都是我们所必须掌握的内容。因此在专业学习方面还希望领导多多给与我支持和帮助。

  四、增强责任感、增强团队意识、增强服务意识

  1、增强责任感古人云:“不患无策,只怕无心”责任是分内应做的事情,是一种客观需要,也是一种主观追求。有了责任心,工作起来才有激情和动力。不讲责任,不愿承担责任,不敢承担责任的行为,必然造成工作上敷衍了事、庸碌无为;随心所欲、弄虚作假;明哲保身、患得患失;缩手缩脚,无所作为。所以我认为责任心是做好工作的首要条件,一个正确的出发点会带动我们很轻松的积极向上,不断完善自己的专业技能和工作能力。

  2、增强团队意识众人拾柴火焰高,在团队精神的作用下,团队成员会产生互相关心、互相帮助的交互行为,显示出关心团队的主人翁责任感,在工作中能够积极主动的为团队服务,为团队补台,并努力自觉地维护团队的集体荣誉,自觉地以团队的整体荣誉为重来约束自己的行为,从而成为公司自由而全面发展的动力。在加强团队意识的同时,需要有效沟通,只有正确了解领导意图的时候才能正确发挥执行力,我们应该努力加强自己的这种团队意识,通过发扬团队精神,加强建设进一步节省内耗。

  3、增强服务意识很多时候服务意识能很好的帮助我们去了解项目情况、完善项目过程,这是一种积极的主管能动性。所有项目的市场就在我们的服务意识里,服务意识应该在我们每一位员工心中,我们只有把服务意识转化为具体的服务,才能打动客户打开市场。同样,不仅仅是在业务方面,很大程度上来说日常工作也是服务意识的优先体现,做好各个部门的配合工作也是服务于大家、服务于自我。

  员工每天的工作流程2

  超市员工每日工作流程

  一、 培训目标

  1、 熟知员工每日工作流程,2、掌握补货、订货、报损、退货流程,3、掌握理货员各项工作规范,4、了解理货员每日、每周、每月工作。

  二、 培训内容

  1、营业前准备事项,2、营业中注意事项,3、中班注意事项,4、二次开店工作要求,

  5、中班交接要求,6、每日工作注意事项,7、每周、每月工作注意事项,8、补货、订货、报损、退货工作流程。

  三、工作流程及要求

  1、营业前至办公区

  刷卡考勤―→更换工作服―→查看交接班工作记录―→查看系统中商品信息变更内容

  2、营业前准备事项

  检查遗留商品(顾客遗留商品、非本部门商品、其它物品:如抹布等清洁用品)并送至指定位置―→检查货架陈列(商品陈列是否饱满,整齐)―→检查仓库(商品堆放整齐,通道是否通畅,货车和仓板是否放在指定位置)。

  3、检查收货区是否有未进仓库的商品

  4、检查标价签

  标价签是否一品一标价签(缺少及时补齐)―→标价签是否整齐(统一放在所需标识商品价格的最左边第一个商品的正下放)―→促销牌、POP是否齐全,标识是否正确

  5、卖场定期清洁(陈列设施、商品、店堂)普通清洁(每天),深度清洁(每周)

  6、商品信息检查

  标价签内容与系统内商品信息是否一致(不一致及时更换)

  7、卖场安全检查

  需每日检查,每月做到深度检查

  四、营业中注意事项(上午)

  1、 观察并记录缺货情况

  当商品缺货1/3时,前移商品―→预估补货量并记录―→当几样商品缺货到一定程度时,安排合理时段去仓库补货(如非缺货严重,已不能保证最小排面陈列要求,统一安排在中午闲暇时段补货)

  2、 补货的要求

  补货优先使用已开箱的商品―→使用板车―→同一类别的商品一次补货

  3、 补货注意事项

  安全―→补货用板车停放在不影响顾客走动且便于补货的位置―→开箱检查商品质量,二次封箱或拼箱的更需严格检查―→货架上原陈列商品检查―→有问题商品报损或退货―→有保质期的商品先进先出―→严禁站在货物及手推车上补货―→空纸箱整理好堆放在指定位置。

  4、 补货中的商品检查

  商品条码、品名与标价签是否一致―→标价签是否整齐

  5、 商品补货的原则

  不能改变原有陈列排面、不能拉排面陈列(只把第一排商品陈列整齐)、商品正面摆放、有问题商品缺损或退货(含遗留商品)、商品陈列要饱满、整齐,仓库要整理有序。

  五、营业中注意事项(中午)

  1、 检查遗留商品(顾客遗留商品、非本部门商品、其它物品:如抹布等清洁用品)并送至指定位置

  2、 检查商品陈列是否饱满、整齐。缺货―→补货。凌乱―→整理。

  3、 商品补货(要求见补货要求、注意事项、原则)

  补货流程:

  缺货记录―→仓库补货―→仓库商品质量检查―→陈列至货架商品质量检查―→有问题商品报损或退货―→有保质期的商品先进先出―→严禁站在货物及手推车上补货―→空纸箱整理好堆放在指定位置。

  有库存或库存为零商品作记录―→商品订货―→库存为零引起重视并做记录。 为保证下午至晚间销售中午补货一定要做到饱满、整齐陈列,仓库要整理有序。

  4、 清洁负责区域(货架、商品、店堂,每日清洁,每周深度清洁)

  5、 填写交接班记录

  需对班处理的问题、需催促到货的商品、需送货的团购商品、需解决的设备设施问题等。

  六、营业中注意事项(中午至打烊)

  1、 检查遗留商品(顾客遗留商品、非本部门商品、其它物品:如抹布等清洁用品)并送至指定位置

  2、 检查商品陈列是否饱满、整齐。缺货―→补货。凌乱―→整理。

  3、 商品补货(要求见补货要求、流程、注意事项、原则)

  4、 清洁负责区域(货架、商品、店堂,每日清洁,每周深度清洁)

  5、 与公司联系解决的问题是否得到解决

  6、 填写交接班记录

  需对班处理的问题、需催促到货的商品、需送货的团购商品、需解决的设备设施问题等。

  7、 打烊前及打打烊后的'安全检查

  检查设备设施运转是否正常并记录、除必须的设施其余设施是否已断电、是否有滞留人员、店门是否已正常关闭、店内外是否有影响门店安全的隐患。

  七、每日工作注意事项

  1、 如何做好对顾客的服务工作

  2、 盗窃的处理

  3、 休息的安排

  八、每周工作注意事项

  1、 市场调查(市场竞争情况调查、商品信息调查、商品价格调查)

  2、 深度清洁

  九、每月工作注意事项

  1、 盘点

  十、订货(系统自动订货、手工订货)

  1、系统自动订货

  针对大部分普通商品,自动化程度高、效率高、无漏订现象、订货合理精确,但是对管理要求程度高(系统库存准确要求及高)。

  核算员或店长在系统内生成本周自动订货记录―→部门主管在系统内维护(修改)本周自动订货记录―→发送至总公司采购部审核―→信息部生成系统自动订单并将自动订单发送至相关门店(直配部分)或采购部门(总配部分)―→门店或采购将订单发送至相关供应商并确认―→门店或配货中心根据订单进行商品收货―→配送中心根据门店要求记录进行配货―→达不到到货要求的门店或配货中心将到货实际情况反馈给相关采购―→未到货商品且需再次订货的可通过手工订货进行补订货并要求采购协助催货。

  2、 手工订货

  促销商品、新品,季节性商品,特殊商品(高单价,低销量:如名烟酒),突发销售造成缺货的商品,团购商品,生鲜类商品。

  手工订货流程:

  部门主管或采购根据缺货情况在系统内订货―→店长或采购总监审核(修改)主管或采购订货并在系统内做审核―→部门主管或采购将店长或采购总监审核过的订单发送至供应商并确认→门店或配货中心根据订单进行商品收货―→配送中心根据门店要求记录进行配货―→达不到到货要求的门店或配货中心将到货实际情况反馈给相关采购―→未到货商品且需再次订货的可通过手工订货进行补订货并要求采购协助催货。 收货注意事项:

  收货必须两人同时在场并签字,实收数量不得大于订单数量。相关通道人员必须对收货的商品与订单收货记录再次复核并签字。严禁在供应商提供的单据上做任何签收记录。所有收货订单必须当日录入系统。

  十一、退货

  门店或配货中心部门主管根据商品情况在系统内进行退货申请―→配货中心经理或店长审核(修改)主管退货并在系统内做审核―→店长或配货中心经理审核过的退货订单发送至相关采购审批―→采购审核(修改)门店或配货中心上报的退货申请并发送至门店―→门店或配货中心部门主管联系供应商至门店或配货中心配货―→供应商未按要求退货的联系相关采购解决。

  退货注意事项:

  退货必须两人同时在场并签字,实退数量不得大于退单数量。相关通道人员必须对退货的商品与退单退货记录再次复核并签字。退货供应商必须在退单上签字确认,退货人员需记录退货车辆的车牌号码,如对前来退货的人员不熟悉的需志供应商确认并记录前来退货人员的联系方式及证件号码。严禁在供应商提供的单据上做任何签退记录。所有退货订单必须当日录入系统。

  十二、报损

  检查发现质量问题商品―→质量问题商品下架或从仓库撤出至指定位置―→整理有质量问题商品―→可以退货的部分退货(详见退货作业流程)―→不可退货的―→主管填写报损申请单―→店长审核签字―→公司财务人员现场签字确认―→根据报损清单内容在系统内进行库存扣减―→有残值的收取残值(残值收入可冲减门店损耗)―→没有残值的销毁。

  十三、店间调拔

  调入门店主管提出调拔申请―→调入门店店长审批―→相关采购审批―→采购将审批过的调拔清单交 配送中心―→配送中心根据调拔清单至调出门店调出商品―→配送中心签收调出商品―→配送中心将调出商品送至调入门店―→调入门店签收―→配送中心根据调拔清单在系统内调整调拔门店库存。